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銀行專項檢查自查報告


隨著社會不斷地進步,報告使用的頻率越來越高,報告具有語言陳述性的特點。怎樣寫報告才更能起到其作用呢?報告應該怎么制定呢?這里我整理了一些優秀的報告范文,希望對大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧。

銀行專項檢查自查報告篇一

明確職責,嚴肅紀律。專項整治工作領導小組明確分

工,緊緊圍繞工作重點,嚴格執行紀律,定期開展了督導檢查,并通過設立意見箱、發征求意見表、設舉報電話等多種方式接受

社會監督,針對發現的問題,嚴格追究了相關科室和個人責任。

二、工作進展

我院于5月4日召開了專項治理工作動員大會,印發了實施

方案,對自查自糾工作作了全面部署。現將我院開展專項治理工

作自查情況匯報如下:

一是發放自查自糾表。我院組織發放了治理醫藥購銷和醫療

服務中突出問題工作自查自糾表56份,在自查中,加強了對財

務、藥品購銷的檢查力度,認真檢

2---

程采購,無采購非中標藥品、高于中標價采購藥品、違規加成出

售等問題,嚴格執行了藥品價格制度。

2、無個人或少數人確定本院用藥品種和規格,隨意采購未

經備案藥品的現象。

3、在設備采購過程中無違反規定、違規操作,收受公司返

利或變相返利、醫務人員及相關人員收受回扣的現象。

醫療服務及收費方面

1、醫療服務中無濫檢查,開單提成、收受或索要“紅包”,接受醫藥生產、經營企業單位贊助的學術、外出考察等情況。

2、無為醫藥營銷人員提供用藥信息、發布虛假醫療廣告、有償轉診、科室出租承包,將醫療收入直接與個人收入掛勾等情

況。

3、收費項目嚴格執行下發的收費標

4---存在生、冷、硬、推現象。、群眾反映報銷藥品品種應該追加,特別是治療專科藥品。、還沒有實行一日清單制,費用查詢方式單一。

五、整改措施

針對自查出來的問題,采取以下整改措施:

加強業務培訓。開展業務培訓,引導醫務人員合理診斷、合理治療、合理用藥,經常性開展處方點評工作,對于不合格處方,及時提出指導意見,把合理用藥處方點評納入績效管理。、加強教育引導。結合“三好一滿意”和“醫德醫風“教育活動,提高服務的主動性和優質率,增強干部職工自覺抵制不正之風意識,筑牢思想道德和法紀防線,、申報專科藥品報銷品種目錄。向合管辦醫保積極申報增加報銷的目錄和品種,讓群眾得到實惠。

6---按照整治工作的要求,認真對照專項整治內容,切實把整治工作落到實處。

二、認真學習、強化教育

xx黨委組織召開由各支部書記、各部室、實體負責人參加的集中學習會,針對專項整治內容,結合《黨政機關厲行節約反對浪費條例》進行認真對照,促使廣大干部職工充分認識公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費等不正之風在損壞單位形象的危害性,促使大家認真思考責任賬、感情賬,提高整治工作的自覺性和積極性,切實履行《一崗雙責》。

三、

自查自糾、措施到位 一是黨委書記以“第一責任人”的身份嚴格要求自己,帶領干部職工執行有關規定,充分運用批評和自我評批的有

力武器認真組織開展自查自糾,根據專項整治內容逐條逐項的進行對照自查,切實將自身問題查擺到位。二是嚴格執行《xxxxxxx》等相關經費管理規定,從源頭杜絕公款吃喝、送禮及奢侈行為的發生,未發現范圍、超標準報銷以及

8---用品開成辦公用品。

對以上問題我公司將制定整改計劃和措施,促使財經紀律進一步規范,從源頭上防范違紀違規行為的發生。

湖北公司

二0一五年七月二十二日

各位讀友大家好,此文檔由網絡收集而來,歡迎您下載,謝謝

銀行專項檢查自查報告篇二

一、特別提示

根據“加強上市公司治理專項活動”自查事項,經公司認真自查,公司治理方面存在以下有待改進的問題:

(一)公司內部管理制度需進一步完善。

(二)公司董事、監事及高管加強對相關政策、法律法規的持續學習。同時中、基層管理人員及員工的培訓工作需要進一步加強。

(三)公司經營管理隊伍和技術隊伍建設進一步提升與加強。

二、公司治理概況

公司自上市以來,能夠按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規定規范運作,在法人治理結構、信息披露、投資者關系管理等方面取得了一些成效,得到了監管部門和廣大投資者的認同。

(一)公司治理結構完善

公司目前已經按照相關法律法規的規定,建立健全了包括股東大會、董事會、監事會和公司管理層在內的法人治理結構,其中,董事會還下設了戰略決策委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會。公司擁有健全的法人治理結構,符合《公司法》、《證券法》等法律法規的規定。

(二)公司各項議事規則建立情況

根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關法律法規的規定,我公司制訂了《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《獨立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事會專門委員會實施細則》、《投資者關系管理制度》、《關聯交易管理制度》等各項規則和辦法,符合相關法律、法規和規范性文件的規定。

(三)法人治理結構運作情況

1、關于股東與股東大會:公司股東大會的召開程序和執行情況符合國家法律法規和公司章程的要求,同時聘請常年法律顧問對股東大會進行現場見證。在提案審議過程中,公司董事、監事和高級管理人員能夠積極聽取參會股東的意見和建議,認真負責的回答股東的提問,保證了中小股東的話語權。

2、關于董事與董事會:公司董事會成員5人,其中獨立董事2人,專業背景搭配合理。專業委員會構成符合相關法律法規的要求。獨立董事由具有金融、財務等專業背景的人士構成,能夠按照公司章程有關規定,履行相應的職責,發表獨立性意見。

3、關于監事與監事會:公司監事會成員3人,其中由職工代表出任的監事2 名,監事會的人數和人員構成符合法律、法規的要求。監事任免機制合理,選聘過程嚴格,任職資格符合相關規定。公司監事能夠按照《監事會議事規則》的要求,做到認真、誠信、勤勉、盡責,對公司重大事項、財務狀況以及公司董事和其他高級管理人員履職情況的合法合規性進行監督,維護公司及股東的合法權益。

4、關于公司經理層:公司經理層能夠忠實的履行職務,取得了良好的經營業績。公司經理層實行重點工作、責任指標、基層服務打分考核應計提工資總額的考核辦法;最近一年,公司已按照考核辦法對高級管理人員進行了考核和評價,并在職務等級和薪資水平的確定以及年度績效獎勵的發放中予以體現。公司經理層沒有越權行使職權的行為,董事會與監事會能對公司經理層實施有效的監督和制約,不存在“內部控制人”傾向。

5、關于內部控制情況:公司建立了比較完善的內部管理制度,主要有法人治理結構管理制度、安全生產管理制度、經營管理制度、人事管理制度、財務管理制度和績效考核管理制度等。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執行。經理層通過董事會決策對公司生產經營計劃、資金調度、人員配備、財務核算等進行集中統一管理。異地子公司的生產、銷售、財務等數據能夠及時匯總到公司總部,公司總部能夠全面和及時的了解異地子公司的生產經營情況。

6、關于信息披露與透明度:公司按照《上市公司信息披露管理辦法》制定了《公司信息披露制度》,公司的日常信息披露完全按照《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司信息披露制度》的規定程序,及時、完整地向外部投資者披露對公司股票可能產生影響的重大信息。同時根據證券監管部門的要求,公司不斷完善信息披露制度,切實履行作為上市公司所必須承擔的信息披露義務,公平對待所有股東,切實保障廣大中小投資者的公平知情權。

三、公司治理存在的問題及原因

自2007年10月公司上市以來,盡管公司在公司治理工作方面作了大量的工作,但仍然不可避免地存在一些問題有待我們去進一步改進和完善。

1、雖然公司已建立較為完善的內部管理制度,但隨著監管部門對有關上市公司的法律法規和規章的不斷修訂,根據《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》,公司將及時調整和完善公司相關制度。

2、隨著證券市場的快速發展,相關的新政策新法規相繼出臺,公司董事、監事、高管人員及相關人員應加強有關方面的學習。在不斷學習中更好地把握經濟政策動脈,理順公司管理頭緒,抓住公司治理核心。

3、公司近幾年發展迅速,雖然通過招聘和培養,大專以上學歷人員占全體在冊職工比例有較大提高,基本建立了人才充實、結構清晰、運作有效的管理團隊和技術團隊,但總體上不能完全滿足公司的快速發展的需要。公司將以上市為契機,進一步加強和完善經營管理隊伍和技術隊伍建設。

四、公司的整改措施、整改時間及責任人

針對上述自查存在的差距、問題和不足,公司擬定以下整改計劃和措施。

1、公司雖已按照上市公司治理和經營發展需要建立了一系列規章制度,但隨著證券監管部門和交易所新出臺或修改了一系列法律法規和管理制度,因此公司需要對相關制度要重新梳理并及時修改和完善。對此,公司將作專門部署,組織力量做好相關工作,按照《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》和相關規定要求進一步地制定、完善公司的《內部控制制度》。

整改時間:2008年10月30日前

整改責任人:公司董事長、總經理、董事會秘書

2、公司將進一步加大學習培訓,采取外聘和內訓相結合的方式,內部定期培訓及外出學習相結合,使培訓成為公司一項日常工作。加強公司董事、監事及高管對新修訂各項法規文件進一步學習與提升,及時的領會與掌握,提高其規范運作意識,進一步提高公司整體的規范運作水平。同時加強公司內部中、基層管理人員及所有員工的專業素質和能力培訓,建立公司培訓制度,儲備人才力量,為公司生產經營的人才后備資源提供保障。

整改時間:定期培訓和不定期培訓

整改責任人:公司董事長、董事會秘書、綜合辦公室主任

3、進一步加強經營管理隊伍和技術隊伍建設,逐步建立起人才充實、結構清晰、運作高效、激勵有效的管理團隊和技術團隊。不斷加強公司內部管理創新、治理創新、技術創新、產品創新,學習與借鑒外部優秀公司的經驗和做法,制定激勵機制,鼓勵全員參與,互相監督,共同提高,公平競爭,合理建議,不斷從基層中提拔優秀的管理人才和技術人才。

整改時間:經常性

整改責任人:公司董事長、總經理

五、有特色的公司治理做法

1、公司已引入了獨立董事制度,制定了《獨立董事工作制度》,并在《公司章程》中明確了獨立董事的職責和權利,明確了公司要為獨立董事工作提供方便,從而有力地保障了獨立董事在充分了解公司信息的基礎上發表獨立意見,有效地維護了公司全體股東特別是中小投資者的利益。

2、公司已在董事會下設立了提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、戰略決策委員會等四個專門委員會,規定其專門負責公司人事、績效與薪酬、財務會計、投資與戰略等重大事項的預審查。

3、公司通過建立完善的治理結構規范企業決策和員工行為,規范投資者管理;通過企業“誠信為本,科技立業”理念的深入浸潤,增強企業核心凝聚力,推進精神文明建設,塑造良好的企業形象;以豐富多彩的文化生活,比如開展運動賽,卡拉ok大賽,勞動技能大賽、技術創新、小改小革等活動,陶冶出企業團隊健康高尚的道德情操、團結友愛的精神風貌和求實進取的工作作風,促使廣大員工愛崗敬業、和睦共處,為企業發展注入了無窮的活力。公司將通過員工與企業的共同發展,為股東創造利潤;為員工創造機會;為客戶創造價值;為社會創造財富。

銀行專項檢查自查報告篇三

專項治理自查報告

一、特別提示

根據"加強上市公司治理專項活動"自查事項,經公司認真自查,公司治理方面存在以下有待改進的問題:

(一)公司內部管理制度需進一步完善。

(二)公司董事、監事及高管加強對相關政策、法律法規的持續學習。同時中、基層管理人員及員工的培訓工作需要進一步加強。

(三)公司經營管理隊伍和技術隊伍建設進一步提升與加強。

二、公司治理概況

公司自上市以來,能夠按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規定規范運作,在法人治理結構、信息披露、投資者關系管理等方面取得了一些成效,得到了監管部門和廣大投資者的認同。

(一)公司治理結構完善

公司目前已經按照相關法律法規的規定,建立健全了包括股東大會、董事會、監事會和公司管理層在內的法人治理結構,其中,董事會還下設了戰略決策委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會。公司擁有健全的法人治理結構,符合《公司法》、《證券法》等法律法規的規定。

(二)公司各項議事規則建立情況

根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關法律法規的規定,我公司制訂了《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》(黨風廉政建設自查報告)、《獨立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事會專門委員會實施細則》、《投資者關系管理制度》、《關聯交易管理制度》等各項規則和辦法,符合相關法律、法規和規范性文件的規定。

(三)法人治理結構運作情況

1、關于股東與股東大會:公司股東大會的召開程序和執行情況符合國家法律法規和公司章程的要求,同時聘請常年法律顧問對股東大會進行現場見證。在提案審議過程中,公司董事、監事和高級管理人員能夠積極聽取參會股東的意見和建議,認真負責的回答股東的提問,保證了中小股東的話語權。

2、關于董事與董事會:公司董事會成員5人,其中獨立董事2人,專業背景搭配合理。專項治理自查報告專項治理自查報告。專業委員會構成符合相關法律法規的要求。獨立董事由具有金融、財務等專業背景的人士構成,能夠按照公司章程有關規定,履行相應的職責,發表獨立性意見。

3、關于監事與監事會:公司監事會成員3人,其中由職工代表出任的監事2 名,監事會的人數和人員構成符合法律、法規的要求。監事任免機制合理,選聘過程嚴格,任職資格符合相關規定。公司監事能夠按照《監事會議事規則》的要求,做到認真、誠信、勤勉、盡責,對公司重大事項、財務狀況以及公司董事和其他高級管理人員履職情況的合法合規性進行監督,維護公司及股東的合法權益。

4、關于公司經理層:公司經理層能夠忠實的履行職務,取得了良好的經營業績。公司經理層實行重點工作、責任指標、基層服務打分考核應計提工資總額的考核辦法;最近一年,公司已按照考核辦法對高級管理人員進行了考核和評價,并在職務等級和薪資水平的確定以及年度績效獎勵的發放中予以體現。公司經理層沒有越權行使職權的行為,董事會與監事會能對公司經理層實施有效的監督和制約,不存在"內部控制人"傾向。

5、關于內部控制情況:公司建立了比較完善的內部管理制度,主要有法人治理結構管理制度、安全生產管理制度、經營管理制度、人事管理制度、財務管理制度和績效考核管理制度等。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執行。經理層通過董事會決策對公司生產經營計劃、資金調度、人員配備、財務核算等進行集中統一管理。專項治理自查報告

2、隨著證券市場的快速發展,相關的新政策新法規相繼出臺,公司董事、監事、高管人員及相關人員應加強有關方面的學習。在不斷學習中更好地把握經濟政策動脈,理順公司管理頭緒,抓住公司治理核心。

3、公司近幾年發展迅速,雖然通過招聘和培養,大專以上學歷人員占全體在冊職工比例有較大提高,基本建立了人才充實、結構清晰、運作有效的管理團隊和技術團隊,但總體上不能完全滿足公司的快速發展的需要。公司將以上市為契機,進一步加強和完善經營管理隊伍和技術隊伍建設。

四、公司的整改措施、整改時間及責任人

針對上述自查存在的差距、問題和不足,公司擬定以下整改計劃和措施。

1、公司雖已按照上市公司治理和經營發展需要建立了一系列規章制度,但隨著證券監管部門和交易所新出臺或修改了一系列法律法規和管理制度,因此公司需要對相關制度要重新梳理并及時修改和完善。對此,公司將作專門部署,組織力量做好相關工作,按照《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》和相關規定要求進一步地制定、完善公司的《內部控制制度》。

整改時間:2008年10月30日前

整改責任人:公司董事長、總經理、董事會秘書

2、公司將進一步加大學習培訓,采取外聘和內訓相結合的方式,內部定期培訓及外出學習相結合,使培訓成為公司一項日常工作。加強公司董事、監事及高管對新修訂各項法規文件進一步學習與提升,及時的領會與掌握,提高其規范運作意識,進一步提高公司整體的規范運作水平。專項治理自查報告各類報告。同時加強公司內部中、基層管理人員及所有員工的專業素質和能力培訓,建立公司培訓制度,儲備人才力量,為公司生產經營的人才后備資源提供保障。

整改時間:定期培訓和不定期培訓

整改責任人:公司董事長、董事會秘書、綜合辦公室主任

3、進一步加強經營管理隊伍和技術隊伍建設,逐步建立起人才充實、結構清晰、運作高效、激勵有效的管理團隊和技術團隊。不斷加強公司內部管理創新、治理創新、技術創新、產品創新,學習與借鑒外部優秀公司的經驗和做法,制定激勵機制,鼓勵全員參與,互相監督,共同提高,公平競爭,合理建議,不斷從基層中提拔優秀的管理人才和技術人才。

整改時間:經常性

整改責任人:公司董事長、總經理

五、有特色的公司治理做法

1、公司已引入了獨立董事制度,制定了《獨立董事工作制度》,并在《公司章程》中明確了獨立董事的職責和權利,明確了公司要為獨立董事工作提供方便,從而有力地保障了獨立董事在充分了解公司信息的基礎上發表獨立意見,有效地維護了公司全體股東特別是中小投資者的利益。

2、公司已在董事會下設立了提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、戰略決策委員會等四個專門委員會,規定其專門負責公司人事、績效與薪酬、財務會計、投資與戰略等重大事項的預審查。

3、公司通過建立完善的治理結構規范企業決策和員工行為,規范投資者管理;通過企業"誠信為本,科技立業"理念的深入浸潤,增強企業核心凝聚力,推進精神文明建設,塑造良好的企業形象;以豐富多彩的文化生活,比如開展運動賽,卡拉ok大賽,勞動技能大賽、技術創新、小改小革等活動,陶冶出企業團隊健康高尚的道德情操、團結友愛的精神風貌和求實進取的工作作風,促使廣大員工愛崗敬業、和睦共處,為企業發展注入了無窮的活力。公司將通過員工與企業的共同發展,為股東創造利潤;為員工創造機會;為客戶創造價值;為社會創造財富。

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王小貴小學關于教育系統

機構編制和組織人事領域突出問題專項治理工作自查報告

為貫徹落實舞陽縣教育科技體育局關于印發《舞陽縣教體系統機構編制和組織人事領域突出問題專項治理工作實施方案》的通知,嚴肅干部人事和機構編制工作紀律,我校按照文件精神要求,對該項工作進行了專項治理和自查自糾,現將自查自糾情況報告如下。

一、領導重視。

在自查工作中,為進一步落實干部人事和機構編制工作規范化,我校高度重視,全體人員集體學習通知內容,領會通知精神,并指定專人對全校的人事機構編制工作進行了檢查。

二、人員編制情況

我校現有核定的事業編制人員8人,實有人數9人。(其中借出1人)行政編制1人。核定領導職數2人,實配2人。沒有違反規定超編進人問題。

三、規范人員編制運行。

我校按照《舞陽縣教體系統機構編制和組織人事領域突出問題專項治理工作實施方案》的通知精神,定編到人并按規定張榜公示。經查本單位不存在超編和在編不在崗情況。

四、做好事業單位登記管理工作。

在工作中,為做好登記檔案的保存完整,我校指定專人負責該項工作。同時,加強教師間的協作,明確職責,建立主管領導負責制,把事業單位完成登記情況作為其年終考核的重要依據,確保工作落到實處。此外,積極做好組織協調工作,提高了辦事效率。經查沒有偽造篡改、虛報、瞞報機構編制相關事項。

五、做好實名制管理。

嚴格按照機構編制管理部門核定的編制數及編制性質,配備相應的工作人員,做到定編到人,實行機構編制信息公開。通過自查不存在“超職數”、“超規格”現象。沒有虛報人員等方式占用編制并冒用財政資金的情況,也不存在其他違反機構編制管理規定的行為。

六、今后工作的方向。

今后,我校將繼續認真貫徹落實事業人事機構編制管理的相關政策法規,嚴格執行機構編制紀律,加強編制管理工作,不斷提高行政效率。

侯集鎮王小貴小學

2024年9月21日

銀行專項檢查自查報告篇五

專項治理自查報告

篇1:專項整治工作自查自糾情況匯報

開展醫藥購銷和衛生計生服務中突出問題專項整治

工作自查自糾情況匯報

為糾正醫藥購銷和醫療服務中的不正之風,切實維護廣大患

者的切身利益,根據《紅安縣糾正醫藥購銷和衛生計生服務中不

正之風專項治理工作實施方案》(紅衛生計生[2024]24號)的通

知要求,本院積極安排部署,扎實開展了自查自糾活動,現將情

況匯報如下。

一、基本情況

(一)提高認識,強化領導。為加強專項整治工作的組織領

導,成立了以院長劉軍為組長,院中層干部為成員的專項整治工

作領導小組,負責組織、協調、督導、檢查、整改等各項工作。

并組織全院職工召開了動員大會,使職工認識到開展此項工作的重要性,從而確保了活動的順利開展。

(二)明確職責,嚴肅紀律。專項整治工作領導小組明確分

工,緊緊圍繞工作重點,嚴格執行紀律,定期開展了督導檢查,并通過設立意見箱、發征求意見表、設舉報電話等多種方式接受

社會監督,針對發現的問題,嚴格追究了相關科室和個人責任。

二、工作進展

我院于5月4日召開了專項治理工作動員大會,印發了實施

方案,對自查自糾工作作了全面部署。現將我院開展專項治理工

作自查情況匯報如下:

一是發放自查自糾表。我院組織發放了治理醫藥購銷和醫療

服務中突出問題工作自查自糾表56份,在自查中,加強了對財

務、藥品購銷的檢查力度,認真檢查收受藥品、醫用設備、醫用

耗材生產、經營企業及其營銷人員給予的財物、回扣、提成等方

面的問題。暫未發現突出問題存在。

二是開展談心承諾活動。按照自查自糾工作要求,認真組織、開展自查自糾,廣泛開展了談心活動,積極開展了服務承諾活動。

三是查找不足,制定整改措施。認真查找監管中的漏洞和薄

弱環節,提出整改措施。

四是加強協調督查。對各科室部門開展自查自糾和建立健全

長效機制各個階段工作開展情況進行了監督檢查,對措施不到

1 / 6

位、工作不得力、消極應付甚至搞保護的,加強了督促和指導,確保各項整改措施落到實處。

三、自查情況

(一)藥品及醫用材料購銷方面

1、藥品及材料采購嚴格執行集中招標,按規定的品規和流

程采購,無采購非中標藥品、高于中標價采購藥品、違規加成出

售等問題,嚴格執行了藥品價格制度。

2、無個人或少數人確定本院用藥品種和規格,隨意采購未

經備案藥品的現象。

3、在設備采購過程中無違反規定、違規操作,收受公司返

利或變相返利、醫務人員及相關人員收受回扣的現象。

(二)醫療服務及收費方面

1、醫療服務中無濫檢查,開單提成、收受或索要“紅包”,接受醫藥生產、經營企業單位贊助的學術、外出考察等情況。

2、無為醫藥營銷人員提供用藥信息、發布虛假醫療廣告、有償轉診、科室出租承包,將醫療收入直接與個人收入掛勾等情

況。

3、收費項目嚴格執行下發的收費標準,以及新型農村合作

醫療限價標準,無自立項目、分解收費項目、重復計費等問題。

(三)、新農合資金管理方面:嚴格執行了新農合管理制度,按

標嚴把病人轉診關和入院指征,杜絕了不合理收費、超標準收費、有效控制了住院費用。

四、存在的問題

(一)在診療過程中,由于部分醫生用藥不合理,存在門診次均費用超標偏高的現象。由于有極少數醫生用藥不合理,存在門診開大處方的現象。

(二)少數醫務人員服務意識淡薄,對待病人態度生硬,影響了醫院整體形象。

(三)少數醫務人員為病人主動服務意識有待增強,影響了醫院整體形象。

(四)、個別醫生法律意識不強,抵制歪風邪氣能力不夠。醫德醫風建設有待加強,服務質量有待提高,群眾看病就醫問題仍較突出。

(五)、個別職工存在對病人態度冷漠,存在生、冷、硬、推現象。

(六)、群眾反映報銷藥品品種應該追加,特別是治療專科藥品。

(七)、還沒有實行一日清單制,費用查詢方式單一。

五、整改措施

針對自查出來的問題,采取以下整改措施:

(一)加強業務培訓。開展業務培訓,引導醫務人員合理診斷、合理治療、合理用藥,經常性開展處方點評工作,對于不合格處方,及時提出指導意見,把合理用藥處方點評納入績效管理(醫務科)。

(二)、加強教育引導。結合“三好一滿意”和“醫德醫風“教育活動,提高服務的主動性

2 / 6 和優質率,增強干部職工自覺抵制不正之風意識,筑牢思想道德和法紀防線(醫務科、辦公室),(三)、申報專科藥品報銷品種目錄。向合管辦醫保積極申報增加報銷的目錄和品種,讓群眾得到實惠(合管辦)。

(四)、積極采取措施增加查詢方式:因為服務對象特殊,暫不開展一日清單,開通家屬及其監護人電腦、電話查詢(收費室)。

(五)嚴格按照醫院管理制度和績效考核方案規定追究相關責任人責任,并與年度評先評優工作結合。

紅安縣精神病醫院 二0一四年六月十日

篇2:專項整治自查報告

專 項 整 治 活 動 自 查 報 告

xxxxxxxx為進一步加強全隊黨風廉政建設,貫徹落實中共中央、國務院印發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,根據省局《關于開展公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費專項整治活動的通知》要求,xx黨委針對本單位公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費的問題扎實開展自查自糾,現將情況匯報如下:

一、加強領導、精心組織

xx黨委高度重視此項工作,結合我隊實際情況進行了安排部署。xx黨委書記專門負責主抓整治工作,辦公室負責具體實施,xx紀委負責監督檢查,嚴格按照整治工作的要求,認真對照專項整治內容,切實把整治工作落到實處。

二、認真學習、強化教育

xx黨委組織召開由各支部書記、各部室、實體負責人參加的集中學習會,針對專項整治內容,結合《黨政機關厲行節約反對浪費條例》進行認真對照,促使廣大干部職工充分認識公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費等不正之風在損壞單位形象的危害性,促使大家認真思考責任賬、感情賬,提高整治工作的自覺性和積極性,切實履行《一崗雙責》。

三、自查自糾、措施到位 一是黨委書記以“第一責任人”的身份嚴格要求自己,帶領干部職工執行有關規定,充分運用批評和自我評批的有

力武器認真組織開展自查自糾,根據專項整治內容逐條逐項的進行對照自查,切實將自身問題查擺到位。二是嚴格執行《xxxxxxx》等相關經費管理規定,從源頭杜絕公款吃喝、送禮及奢侈行為的發生,未發現范圍、超標準報銷以及與相關公務無關的費用。三是公布舉報電話、郵箱、信箱,進一步加強廣大干部和職工的監督檢查

四、自查自糾情況

根據各支部自查自糾情況匯總,xxx干部職工能夠認真遵守和執行整治內容的各項規定,在工作和生活中嚴格約束自已,截止目前未發現關于公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費等行為。

篇3:專項整治工作自查報告

巴東縣楚天輪船有限公司

關于開展船舶專項整治工作方案的自查

報 告

宜昌海事局:

根據長江海事局《關于開展三峽庫區客船、滾裝船安全隱患專項整治活動的通知》精神

3 / 6 要求,為了切實做好安全生產責任制,加大隱患的排查和整改,防止安全事故的發生,結合本公司各船舶實際,現將自查報告如下:

一、基本情況:

歸州“6.15”安全生產事故發生后,公司領導非常重視,認真貫徹宜昌海事局的指示精神公司總經理王聯勇主持召開會議,要求公司所屬各船舶認真開展隱患自查、自糾,并于7月20日前將檢查情況填寫《sms運行情況檢查表》及《日常監控報告》報安全總監審閱,所發現問題要求按sp0901和0902要求糾正。并進行了全面布署,認真進行了安全檢查,6月30日至7月1日公司總經理室會同公司安全總監、航務經理、機務經理、總經辦對公司岸基的體系各要素進行檢查,嚴格按照宜昌海事局的要求,在內部開展了自糾自查并進行了相應整改。

二、存在的問題

在這次運行情況檢查中,發現主要問題若干項,現場整改三項,限期整改二項,檢查中主要發現的問題是:

1、岸基地沒有按《安全會議制度》的規定定期召開安全會議,限7月份糾正。

2、沒有按規定時間內舉行船岸聯合演習,限一周內完成。

三、整改措施

針對以上檢查出的問題,在下步工作中,公司采取了強化措施,嚴格督促各部門按時整改,復查跟蹤整治,確保整改到位。

1、加強領導,樹立安全生產意識,強化措施,認真落實安全生產責任制和安全管理體系的要求。公司主要領導和各船舶船長已把安全生產工作納入主要日程,一把手親自抓。加大了安全生產力度,認真貫徹落實“安全第一,預防為主”的方針,堅持誰主管誰負責的原則,把安全生產工作責任制層層落實,切實做到抓實、抓細,嚴格按照上級有規定做好安全生產和安全防火工作。

2、遵章守法,加強船員技能訓練和職業道德培訓,增強領導和員工的安全生產意識和法制觀念。

3、經常檢查,認真排查整改隱患,現在公司對各船舶的安全生產檢查工作已做到經常化,制度化,規范化,在工作中主要體現在一個勤字,做到了勤過問、勤督促、勤檢查。對檢查中提出的安全隱患問題嚴格督促各船舶加快整改,把一切隱患消失在萌芽中,避免和減少安全事故的發生。

4、嚴明紀律,嚴肅責任追究,嚴格控制和杜絕各類事故的發生,一旦發生事故要認真執行事故報告制度并逐級報告對安全事故的部門要嚴格按照“四不放過”的要求嚴肅追究部門主要責任人和相關責任人的責任,確保國家和人民生命財產安全。

經過自查自糾,公司岸基地、船舶的體系運行中的不符合現象正在逐步得到糾正完善,完全滿足sms安全管理運行要求。

巴東楚天輪船有限公司

二00八年七月一日

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銀行專項檢查自查報告篇六

專項治理自查報告

一、特別提示

根據“加強上市公司治理專項活動”自查事項,經公司認真自查,公司治理方面存在以下有待改進的問題:

公司內部管理制度需進一步完善。

公司董事、監事及高管加強對相關政策、法律法規的持續學習。同時中、基層管理人員及員工的培訓工作需要進一步加強。

公司經營管理隊伍和技術隊伍建設進一步提升與加強。

二、公司治理概況

公司自上市以來,能夠按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規定規范運作,在法人治理結構、信息披露、投資者關系管理等方面取得了一些成效,得到了監管部門和廣大投資者的認同。

公司治理結構完善

公司目前已經按照相關法律法規的規定,建立健全了包括股東大會、董事會、監事會和公司管理層在內的法人治理結構,其中,董事會還下設了戰略決策委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會。公司擁有健全的法人治理結構,符合《公司法》、《證券法》等法律法規的規定。

公司各項議事規則建立情況

根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關法律法規的規定,我公司制訂了《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《獨立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事會專門委員會實施細則》、《投資者關系管理制度》、《關聯交易管理制度》等各項規則和辦法,符合相關法律、法規和規范性文件的規定。

法人治理結構運作情況

1、關于股東與股東大會:公司股東大會的召開程序和執行情況符合國家法律法規和公司章程的要求,同時聘請常年法律顧問對股東大會進行現場見證。在提案審議過程中,公司董事、監事和高級管理人員能夠積極聽取參會股東的意見和建議,認真負責的回答股東的提問,保證了中小股東的話語權。

2、關于董事與董事會:公司董事會成員5人,其中獨立董事2人,專業背景搭配合理。專業委員會構成符合相關法律法規的要求。獨立董事由具有金融、財務等專業背景的人士構成,能夠按照公司章程有關規定,履行相應的職責,發表獨立性意見。

3、關于監事與監事會:公司監事會成員3人,其中由職工代表出任的監事2 名,監事會的人數和人員構成符合法律、法規的要求。監事任免機制合理,選聘過程嚴格,任職資格符合相關規定。公司監事能夠按照《監事會議事規則》的要求,做到認真、誠信、勤勉、盡責,對公司重大事項、財務狀況以及公司董事和其他高級管理人員履職情況的合法合規性進行監督,維護公司及股東的合法權益。4、關于公司經理層:公司經理層能夠忠實的履行職務,取得了良好的經營業績。公司經理層實行重點工作、責任指標、基層服務打分考核應計提工資總額的考核辦法;最近一年,公司已按照考核辦法對高級管理人員進行了考核和評價,并在職務等級和薪資水平的確定以及年度績效獎勵的發放中予以體現。公司經理層沒有越權行使職權的行為,董事會與監事會能對公司經理層實施有效的監督和制約,不存在“內部控制人”傾向。

5、關于內部控制情況:公司建立了比較完善的內部管理制度,主要有法人治理結構管理制度、安全生產管理制度、經營管理制度、人事管理制度、財務管理制度和績效考核管理制度等。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執行。經理層通過董事會決策對公司生產經營計劃、資金調度、人員配備、財務核算等進行集中統一管理。異地子公司的生產、銷售、財務等數據能夠及時匯總到公司總部,公司總部能夠全面和及時的了解異地子公司的生產經營情況。

6、關于信息披露與透明度:公司按照《上市公司信息披露管理辦法》制定了《公司信息披露制度》,公司的日常信息披露完全按照《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司信息披露制度》的規定程序,及時、完整地向外部投資者披露對公司股票可能產生影響的重大信息。同時根據證券監管部門的要求,公司不斷完善信息披露制度,切實履行作為上市公司所必須承擔的信息披露義務,公平對待所有股東,切實保障廣大中小投資者的公平知情權。

三、公司治理存在的問題及原因

自2024年10月公司上市以來,盡管公司在公司治理工作方面作了大量的工作,但仍然不可避免地存在一些問題有待我們去進一步改進和完善。

1、雖然公司已建立較為完善的內部管理制度,但隨著監管部門對有關上市公司的法律法規和規章的不斷修訂,根據《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》,公司將及時調整和完善公司相關制度。

2、隨著證券市場的快速發展,相關的新政策新法規相繼出臺,公司董事、監事、高管人員及相關人員應加強有關方面的學習。在不斷學習中更好地把握經濟政策動脈,理順公司管理頭緒,抓住公司治理核心。

3、公司近幾年發展迅速,雖然通過招聘和培養,大專以上學歷人員占全體在冊職工比例有較大提高,基本建立了人才充實、結構清晰、運作有效的管理團隊和技術團隊,但總體上不能完全滿足公司的快速發展的需要。公司將以上市為契機,進一步加強和完善經營管理隊伍和技術隊伍建設。

四、公司的整改措施、整改時間及責任人

針對上述自查存在的差距、問題和不足,公司擬定以下整改計劃和措施。1、公司雖已按照上市公司治理和經營發展需要建立了一系列規章制度,但隨著證券監管部門和交易所新出臺或修改了一系列法律法規和管理制度,因此公司需要對相關制度要重新梳理并及時修改和完善。對此,公司將作專門部署,組織力量做好相關工作,按照《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》和相關規定要求進一步地制定、完善公司的《內部控制制度》。

整改時間:2024年10月30日前

整改責任人:公司董事長、總經理、董事會秘書

2、公司將進一步加大學習培訓,采取外聘和內訓相結合的方式,內部定期培訓及外出學習相結合,使培訓成為公司一項日常工作。加強公司董事、監事及高管對新修訂各項法規文件進一步學習與提升,及時的領會與掌握,提高其規范運作意識,進一步提高公司整體的規范運作水平。同時加強公司內部中、基層管理人員及所有員工的專業素質和能力培訓,建立公司培訓制度,儲備人才力量,為公司生產經營的人才后備資源提供保障。

整改時間:定期培訓和不定期培訓

整改責任人:公司董事長、董事會秘書、綜合辦公室主任

3、進一步加強經營管理隊伍和技術隊伍建設,逐步建立起人才充實、結構清晰、運作高效、激勵有效的管理團隊和技術團隊。不斷加強公司內部管理創新、治理創新、技術創新、產品創新,學習與借鑒外部優秀公司的經驗和做法,制定激勵機制,鼓勵全員參與,互相監督,共同提高,公平競爭,合理建議,不斷從基層中提拔優秀的管理人才和技術人才。

整改時間:經常性

整改責任人:公司董事長、總經理

五、有特色的公司治理做法

1、公司已引入了獨立董事制度,制定了《獨立董事工作制度》,并在《公司章程》中明確了獨立董事的職責和權利,明確了公司要為獨立董事工作提供方便,從而有力地保障了獨立董事在充分了解公司信息的基礎上發表獨立意見,有效地維護了公司全體股東特別是中小投資者的利益。

2、公司已在董事會下設立了提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、戰略決策委員會等四個專門委員會,規定其專門負責公司人事、績效與薪酬、財務會計、投資與戰略等重大事項的預審查。

3、公司通過建立完善的治理結構規范企業決策和員工行為,規范投資者管理;通過企業“誠信為本,科技立業”理念的深入浸潤,增強企業核心凝聚力,推進精神文明建設,塑造良好的企業形象;以豐富多彩的文化生活,比如開展運動賽,卡拉ok大賽,勞動技能大賽、技術創新、小改小革等活動,陶冶出企業團隊健康高尚的道德情操、團結友愛的精神風貌和求實進取的工作作風,促使廣大員工愛崗敬業、和睦共處,為企業發展注入了無窮的活力。公司將通過員工與企業的共同發展,為股東創造利潤;為員工創造機會;為客戶創造價值;為社會創造財富。案件專項治理“回頭看”排查活動

自查報告

根據吉農信(2024)232號文即關于印發《吉木薩爾縣農村信及合用社案件專項治理“回頭看”深度排查活動實施方案》的通知,我社便組織人員對本社的各項業務進行了檢查,首先成立了檢查組,組長:趙文雁成員:古麗柳鳳林何慶學項燕 現將檢查情況匯報如下:

一;各項業務操作管理方面:

1,信貸業務方面未發現假(冒)名貸款,收貸(息)

不入帳等情況。

2,重空管理:柜員使用的重空執行系統自動銷號,信貸人員領用的收據,借據和社內往來支票等使用重要空白憑證柜面使用銷號單逐筆進行銷號換人復核,但是單位結算賬戶銷戶時交回的支票未填寫空白憑證領用(交回)單,開戶單位未出具承諾書,不符合結算賬戶管理規定。3,印押證分管及密碼器管理:按制度規定要求管理

印押證,相互制約。經檢查發現有一人持兩個密碼器現象,如:2024年10月16日至10月21日因會計外出檢查持主管密碼器交大出納柳鳳林管

理,(柳鳳林原持dp300復核密碼器)。

4,銀企對帳情況:截至10月末的單位結算賬戶對賬

單收回率已達到100%,并且按月打印單位結算賬戶流水清單,按月核對社內往來賬戶余額及業務流水。

5,未發現私設小金庫,賬外經營等情況。

二;內控方面:崗位設置,我社根據人員的分配,設有記帳、復核、信貸內勤(兼大出納)、會計崗,各崗都有相應的崗位職責,并且對柜員間進行了相應的分工,做到責任明確,相互不亂推諉。存在問題是社主任兼信貸員,違反了審貸分離制。

三;人員管理方面:經調查我社員工和家屬情況,沒有發現有大額購買基金,彩票、炒股和辦企業現象,也沒有賭、毒和黃色現象。

柳樹河子信用社2024年12月4日

案件專項治理“回頭看”排查活動自查報告

社 案件專項治理自查報告

自參加農村信用社工作20多年以來,我一直以一名合格的員工嚴格要求自己,樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神,認真學習農村信用社的有關法規和各項金融方針政策。通過本次學習聯社印發《xx農村信用社案件專項治理實施方案》、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》和《商業銀行和農村信用社案件專項治理工作》方案精神等文件,使我充分了解和明確執行規章制度、內控制度的重要性、必要性。現按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下:

首先在思想上嚴格要求自己,不做違法亂紀之事;不參加任何邪教組織,不參加賭博、六合彩等非法行為。認真執行好農村信用社各項規章制度,堅持各種安全防范措施,按時上下班,保持社容社貌的整潔、工作態度端正,以飽滿的工作熱情投入新一天的工作。

其次是在日常的工作中,和同事和睦相處,互相信任,互相督促,但不以感情代替制度。作為xx分社一名記帳員、電腦操作員,在工作中能認真履行崗位職責,管理好電腦,保管好柜員卡及密碼,上班時堅持“四雙”制度,堅持當時記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對,做到“五無”、“六相符”。辦理存取款、轉帳業務時,能按規定進行查詢操作;對領取大額現金時,要求出示證件,并及時登記,大額的按權限審批;在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業務能按有關規定,認真執行;實行雙人復核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度,堅守崗位,不脫崗;實行印、證分管,管理好重要空白憑證,及時清點,認真核銷;臨時離崗時,印、證入箱,營業終了,認真核對帳務,重要空白憑證入庫保管;按照手工帳簿,認真進行登記;管理好會計憑、會計帳簿、報表,做好

會計憑證、報表等裝訂保管工作,確保會計憑證的真實、完整、有效。&nb(轉載自新世紀范文網://,請保留此標記,免費提供下載。)sp;但是,通過本次案件專項治理自查,我也從中發現了自己存在不少問題:1、有時怕麻煩,臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態。2、有時個人印章沒有及時保管好。3、辦理業務時,有時較為粗心,較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字,致使憑證要素存在不齊全或不規范等情況。但通過這次自查,我已改正這些問題。在今后的工作中,我將繼續發揚優點,努力改正缺點,嚴格執行內控制度,堅決不讓感情代替制度,杜絕各類事件發生,以小心謹慎的態度做好每天的工作,有效防范各類事故案件的發生。自查人:xxxx

農發行封丘縣支行

糾風專項治理工作自查自糾分析報告

市分行糾風專項治理辦公室: 為貫徹落實市分行黨委提出的 “從嚴管理,從嚴治行,糾正行業不正之風,防范各類案件發生的總體要求,把行風建設和黨風廉政建設向高層次推進,促進依法合規經營,確保各項業務健康持續發展的經營指導思想,按照新農發銀發【2024】49號文《關于開展糾風專項治理工作的通知》要求,結合我行實際情況,自四月份以來開展了以糾風專項治理為主的自查自糾分析,現將自查自糾分析情況報告如下:

一、領導重視,認真對待。

按照市分行的統一安排部署,我行從全局發展的高度充分認識糾風專項治理工作的重要意義,依據糾風專

項治理工作的要求,結合單位實際,成立了以縣行行長任組長,各副行長任副組長,各部室主任任成員的工作領導小組,領導小組下設辦公室,由專人負責此項工作。為確保自查自糾工作扎實有效地開展,我行高度重視,認真對待。一是迅速召開專題會議,統一思想,提高認識,端正態度,制定自查方案。二是確定自查重點,結合我行實際,確定內控相對薄弱、案件風險比較突出的崗位和業務環節作為自查的重點,如信貸、財務、后勤、安全保衛等崗位作為重點崗位,把貸前調查、申報、貸后管理、費用管理、費用審批、物質采購、安全值班等環節作為重點環節,并把自查的主要精力投在這些重點崗位和環節上。三是自查和核查相結合,結合第一階段的學習內容對敏感環節進行嚴格的自查和核查,有無違反廉政準則及廉潔辦貸十不準行為;有無利用貸款權、監

管權收受企業禮金、有價證券;有無在貸款企業參股分紅;有無向客戶索取貸款回扣;有無向貸款企業借款;有無向企業索賄受賄行為;有無在企業兼職或合伙辦企業行為,有效的提高了銀企廉潔辦貸的效率。

二、明確責任,邊整改邊鞏固。

為確保自查出來的問題得到有效的糾正,首先是按照誰主管誰負責、誰的問題誰整改的要求,主要領導親自抓,分管領導各負其責,各部室具體負責各自業務范圍內的整改工作,各部室負責人為具體責任人,明確整改標準和整改時限,確保整改各項措施的落實。夯實管理基礎。其次是堅持走群眾路線,把發揚民主貫穿于糾風專項治理工作全過程。支行向全體員工發出了征求意見表,重點征求是否存在無章可循、有章難循、執章不力的問題。會前,支部將《廉潔準則》及廉潔辦貸十不

準內容作為一項內容廣泛征求員工的意見。會后,及時通報情況并制定整改措施,接受大家監督。

活動開展以來,也取得了不少成績,但為了更好扎實推進糾風專項治理工作有效開展,促進我行各項業務穩健經營,我行今后工作做到:1、在今后工作中仍然按照“糾風專項治理工作”要求辦理各項業務工作,認真抓好各項制度規范管理,嚴格遵守各項制度,抓好信貸基礎管理,切實防范信貸風險。2、以切實發揮政策性職能為基點。著眼有效發展,審慎開展項目營銷,做到不求速度求質量、不求規模求效益,達到發展、質量、效益相統一。優化信貸質量結構,提高資金運用力,確保兩個效益同步發展。3、堅持以人為本,著力和諧辦行。加強學習提高職工思想、業務素質,強化安全教育,繼續抓好各項制度規范化管理和檢查,進一步提高全體

員工安全防范意識,切實加強對重點部位、重要環節的安全管理工作。搞好員工的政治思想工作,關心員工的實際困難。做到勤政廉政增強領導班子的凝聚力和戰斗力,注重安全經營,確保安全無事故,創造條件,辦好真正的建設新農村的銀行。

自參加農村信用社工作20多年以來,我一直以一名合格的員工嚴格要求自己,樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神,認真學習農村信用社的有關法規和各項金融方針政策。通過本次學習聯社印發《xx農村信用社案件專項治理實施方案》、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》和《商業銀行和農村信用社案件專項治理工作》方案精神等文件,使我充分了解和明確執行規章制度、內控制度的重要性、必要性。現按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下:首先在思想上嚴格要求自己,不做違法亂紀之事;不參加任何邪教組織,不參加賭博、六合彩等非法行為。認真執行好農村信用社各項規章制度,堅持各種安全防范措施,按時上下班,保持社容社貌的整潔、工作態度端正,以飽滿的工作熱情投入新一天的工作。其次是在日常的工作中,和同事和睦相處,互相信任,互相督促,但不以感情代替制度。作為xx分社一名記帳員、電腦操作員,在工作中能認真履行崗位職責,管理好電腦,保管好柜員卡及密碼,上班時堅持“四雙”制度,堅持當時記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對,做到“五無”、“六相符”。辦理存取款、轉帳業務時,能按規定進行查詢操作;對領取大額現金時,要求出示證件,并及時登記,大額的按權限審批;在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業務能按有關規定,認真執行;實行雙人復核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度,堅守崗位,不脫崗;實行印、證分管,管理好重要空白憑證,及時清點,認真核銷;臨時離崗時,印、證入箱,營業終了,認真核對帳務,重要空白憑證入庫保管;按照手工帳簿,認真進行登記;管理好會計憑、會計帳簿、報表,做好會計憑證、報表等裝訂保管工作,確保會計憑證的真實、完整、有效。但是,通過本次案件專項治理自查,我也從中發現了自己存在不少問題:1、有時怕麻煩,臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態。2、有時個人印章沒有及時保管好。3、辦理業務時,有時較為粗心,較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字,致使憑證要素存在不齊全或不規范等情況。但通過這次自查,我已改正這些問題。在今后的工作中,我將繼續發揚優點,努力改正缺點,嚴格執行內控制度,堅決不讓感情代替制度,杜絕各類事件發生,以小心謹慎的態度做好每天的工作,有效防范各類事故案件的發生。

自查人:xxxx 案件專項治理自查報告 信用社專項治理自查報告

公務用車專項治理自查報告 2024年收費專項治理自查報告

教育系統專項治理自查報告


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